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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
Atualizado em: 26/11/2025 10:16:28

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
 
19/11/20250007534/20250003949/20250006438/2025Referente ao fornecimento de diaria para acobertar viagens, relativo ao mes de novembro de 2025. Secretaria Municipal de Assistencia Social.RICARDO GABRIEL MOTA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO604665***.657.376-**R$ 662,32 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
2,524/11/202526/11/2025Capacitacao de Gestao e Fiscalizacao Contrtual na Lei 14.133/2 - Realizacao 24 e 25/11MANTENOPOLIS
13/11/20250007844/20250004057/20250006181/2025Referente ao fornecimento de diarias no mes de outubro de 2025. Secretaria Municipal de Assistencia Social.PAULO CEZAR TEMPONE DA SILVA  ***.160.706-**R$ 132,46 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
0,529/10/202530/10/2025Levar uma gestante em situacao de vulnerabilidadeCARIACICA
13/11/20250007884/20250004051/20250006177/2025Referente a cobertura de despesas com diarias no mes de outubro de 2025. Secretaria Municipal de Meio Ambiente.KAROLINE MENEGUZZI TONANIENGENHEIRO AMBIENTAL604895***.751.017-**R$ 132,46 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
0,2530/10/202530/10/2025CIM NoroesteAGUAS DE SAO PEDRO
0,2509/10/202509/10/20251ª reuniao conjunta do comite das bacias hidrograficasMARILANDIA
13/11/20250007843/20250004043/20250006176/2025Referente ao fornecimento de diaria para acobertar viagens, relativo ao mes de outubro de 2025 - Secretaria Municipal de Assistencia Social.RUTILEIA CANDIDA DE SOUZA VOILANTEDIRETOR DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL601881***.193.347-**R$ 66,23 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
0,2515/10/202515/10/2025Sitio Roda D'agua - Organizacao do Evento do Vida AtivaALTO RIO NOVO
13/11/20250007938/20250004060/20250006175/2025Referente ao fornecimento de diaria para acobertar viagens, relativo ao mes de outubro de 2025 do Gabinete do Prefeito.CARLOS ROBERTO NILOCOORDENADORIA SETORIAL604464***.083.637-**R$ 2.649,30 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
2,515/10/202517/10/2025Viagens a servico do Gabinete do Prefeito, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.VITORIA
2,507/10/202509/10/2025Viagens a servico do Gabinete do Prefeito, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.VITORIA
2,501/10/202503/10/2025Viagens a servico do Gabinete do Prefeito, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.VITORIA
2,527/10/202529/10/2025Viagens a servico do Gabinete do Prefeito, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.VITORIA
13/11/20250007883/20250004055/20250006174/2025Referente a cobertura de despesas com diarias no mes de outubro de 2025. Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Diany Kelly SantanaAGENTE ADMINISTRATIVO604520***.664.307-**R$ 66,23 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
0,2530/10/202530/10/2025CIM NoroesteAGUIA BRANCA
13/11/20250007845/20250004056/20250006173/2025Referente ao fornecimento de diarias no mes de outubro de 2025. Secretaria Municipal de Assistencia Social.ANGELINA DOS SANTOS VICENTE  ***.118.707-**R$ 132,46 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
0,529/10/202530/10/2025Levar uma gestante em situacao de vulnerabilidadeCARIACICA
13/11/20250007844/20250004044/20250006172/2025Referente ao fornecimento de diaria para acobertar viagens, relativo ao mes de outubro de 2025. Secretaria Municipal de Assistencia Social.SEBASTIAO RICHARD PEREIRA DA SILVA MACEDOMOTORISTA PROFISSIONAL605017***.931.637-**R$ 132,46 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
0,505/10/202505/10/2025Buscar crianca (domingo)MANTENA
13/11/20250007886/20250004052/20250006171/2025Referente a cobertura de despesas com diarias no mes de outubro de 2025. Secretaria Municipal de Meio Ambiente.LUCIANO NUNESAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS601871***.753.117-**R$ 529,86 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
0,2501/10/202501/10/2025Secretaria de Meio AmbienteNOVA VENECIA
0,2502/10/202502/10/2025Defesa CivilCOLATINA
0,2503/10/202503/10/2025Secretaria de Meio AmbienteBARRA DE SAO FRANCISCO
0,2531/10/202531/10/2025Secretaria de Meio AmbienteBARRA DE SAO FRANCISCO
0,529/10/202529/10/2025Secretaria de SaudeVITORIA
0,530/10/202530/10/2025Secretaria de SaudeVITORIA
13/11/20250007887/20250004054/20250006170/2025Referente a cobertura de despesas com diarias no mes de outubro de 2025. Secretaria Municipal de Meio Ambiente.ALONSO PINHEIRO NETTOSECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL602234***.016.527-**R$ 806,51 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
0,2501/10/202501/10/2025CIM NoroesteAGUIA BRANCA
0,2513/10/202513/10/2025CIM NoroesteAGUIA BRANCA
0,2530/10/202530/10/2025CIM NoroesteAGUIA BRANCA
0,520/10/202520/10/2025A servico da secretaria executiva de desenvolvimento ambientalVITORIA
0,524/10/202524/10/2025A servico da secretaria executiva de desenvolvimento ambientalVITORIA
0,2509/10/202509/10/2025A servicos da Secretaria Executiva de Desenvolvimento AmbientalVITORIA
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