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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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14 303112345
15 6789101112
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10/04/20250006997/20240000093/20240000096/20240001820/2025Referente ao processo judicial nº. 5000573-89.2022.8.08.0031, movido pelo escritorio central de arrecadacao e distribuicao - ECAD, em face deste Municipio de Mantenopolis/ES, relativo ao ano de 2023.ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD00.474.973/0001-62R$ 2.419,84
09/04/20250004437/20240003656/20240000229/20250001792/2025Referente a aquisicao de material de higiene e limpeza. Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Turismo.LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA10.610.928/0001-41R$ 2.384,40
12/03/20250004437/20240003656/20240000229/20250000813/2025Referente a aquisicao de material de higiene e limpeza. Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Turismo.LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA10.610.928/0001-41R$ 2.384,40
10/03/20250000469/20240004409/20240004640/20240000793/2025Referente a aquisicao de materiais de construcao. Secretaria Municipal de Assistencia Social.SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA27.352.251/0001-91R$ 23.461,80
10/03/20250006997/20240000093/20240000096/20240000734/2025Referente ao processo judicial nº. 5000573-89.2022.8.08.0031, movido pelo escritorio central de arrecadacao e distribuicao - ECAD, em face deste Municipio de Mantenopolis/ES, relativo ao ano de 2023.ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD00.474.973/0001-62R$ 2.419,84
07/03/20250004437/20240003300/20240000231/20250000802/2025Referente a aquisicao de material de higiene e limpeza. Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Turismo.LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA10.610.928/0001-41R$ 3.333,50
07/03/20250004437/20240003303/20240000230/20250000773/2025Referente a aquisicao de material de higiene e limpeza. Secretaria Municipal de Assistencia Social.LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA10.610.928/0001-41R$ 534,70
06/03/20250008320/20240004662/20240004737/20240001366/2025Referente aos vencimentos dos servidores UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, relativo ao mes DEZEMBRO/2024. 197 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNOFOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO99999999999999R$ 2.846,57
06/03/20250008320/20240004663/20240004738/20240001365/2025Referente aos vencimentos dos servidores UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, relativo ao mes DEZEMBRO/2024. 197 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNOFOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO99999999999999R$ 1.690,17
06/03/20250008320/20240004661/20240004736/20240001364/2025Referente aos vencimentos dos servidores UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, relativo ao mes DEZEMBRO/2024. 197 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNOFOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO99999999999999R$ 5.070,51
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