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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente ao Termo de colaboracao/fomento nº.004/2025, tem por objeto melhoria da qualidade do atendimento especializado prestado pela OSC,  com aquisicao de generos alimenticios material de Limpeza e higiene pessoal.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO, VISCOSO E BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLASTICA COM 500ML.	24,0000	R$ 1,78	R$ 42,72
Material	SABAO EM BARRA GLICERINADO	GLICERINADO, NEUTRO, PACOTE COM 05 UNIDADES	5,0000	R$ 6,20	R$ 31,00
Material	SABAO DE COCO BARRA	NEUTRO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM PESO DE APROXIMADAMENTE 200G	5,0000	R$ 1,70	R$ 8,50
Material	DESODORIZANTE SANITARIO	A BASE DE NAFTALINA , HIGIENIZANTE, BACTERICIDA E GERMICIDA, DIVERSOS AROMAS , EMBALAGEM CONTENDO UM SUPORTE E UMA PEDRA NAO INFERIOR A 20G E NAO SUPERIOR A 35G.	15,0000	R$ 1,20	R$ 18,00
Material	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO COM APLICADOR FRAGRANCIA SUAVE	( GLICERINA )	10,0000	R$ 7,20	R$ 72,00
					Total Geral R$ 172,22

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/03/2025	0000640/2025	Original	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 31.200,00
				Total Geral R$ 31.200,00

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: