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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS ( Total R$ 18.987.927,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2025 ( Total R$ 2.775,65 )
   0003959/2025 Original003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.775,65
       Total R$ 2.775,65
Total R$ 2.775,65
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 135.620,69 )
   0003949/2025 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 40.751,03
   0003948/2025 Original015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERR$ 1.472,67
   0003947/2025 Original011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.067 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 7.085,24
   0003946/2025 Original002 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 6.484,62
   0003945/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 43.074,67
   0003944/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO2.041 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 26.861,22
   0003943/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMOR$ 6.039,95
   0003942/2025 Original006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 3.851,29
       Total R$ 135.620,69
Total R$ 135.620,69
 Data: 21/10/2025 ( Total R$ 5.970,13 )
   0003744/2025 Original011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.067 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 5.970,13
       Total R$ 5.970,13
Total R$ 5.970,13
 Data: 19/09/2025 ( Total R$ 4.289,16 )
   0003338/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMOR$ 4.289,16
       Total R$ 4.289,16
Total R$ 4.289,16
 Data: 18/09/2025 ( Total R$ 76.367,91 ) (Continua na próxima página)
   0003341/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 28.958,60
   0003340/2025 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 28.447,43
   0003339/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO2.041 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 12.321,81
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS ( Total R$ 21.476.069,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 138.396,34 )
   0003943/2025 0004033/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMOR$ 6.039,95
   0003944/2025 0004032/2025 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO2.041 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 26.861,22
   0003959/2025 0004031/2025 Original003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.775,65
   0003949/2025 0004030/2025 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 40.751,03
   0003948/2025 0004029/2025 Original015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERR$ 1.472,67
   0003947/2025 0004028/2025 Original011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.067 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 7.085,24
   0003946/2025 0004027/2025 Original002 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 6.484,62
   0003942/2025 0004026/2025 Original006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 3.851,29
   0003945/2025 0004025/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 43.074,67
        Total R$ 138.396,34
Total R$ 138.396,34
 Data: 23/10/2025 ( Total R$ 5.970,13 )
   0003744/2025 0003775/2025 Original011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.067 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 5.970,13
        Total R$ 5.970,13
Total R$ 5.970,13
 Data: 24/09/2025 ( Total R$ 80.657,07 ) (Continua na próxima página)
   0003334/2025 0003367/2025 Original002 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 3.649,86
   0003335/2025 0003366/2025 Original003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 969,46
   0003336/2025 0003365/2025 Original006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 785,49
   0003337/2025 0003364/2025 Original015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERR$ 1.235,26
   0003340/2025 0003363/2025 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 28.447,43
   0003341/2025 0003362/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 28.958,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS ( Total R$ 22.940.321,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 144.366,47 )
   0004031/2025 0006133/2025 OriginalOrcamentario003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.775,65
   0004029/2025 0006132/2025 OriginalOrcamentario015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERR$ 1.472,67
   0004028/2025 0006131/2025 OriginalOrcamentario011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.067 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 7.085,24
   0004026/2025 0006130/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 3.851,29
   0004027/2025 0006129/2025 OriginalOrcamentario002 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 6.484,62
   0004025/2025 0006128/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 43.074,67
   0004030/2025 0006127/2025 OriginalOrcamentario005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 40.751,03
   0003775/2025 0006126/2025 OriginalOrcamentario011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.067 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 5.970,13
   0004033/2025 0006125/2025 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMOR$ 6.039,95
   0004032/2025 0006124/2025 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO2.041 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 26.861,22
         Total R$ 144.366,47
Total R$ 144.366,47
 Data: 26/09/2025 ( Total R$ 12.321,81 )
   0003360/2025 0005260/2025 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO2.041 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 12.321,81
         Total R$ 12.321,81
Total R$ 12.321,81
 Data: 25/09/2025 ( Total R$ 68.335,26 ) (Continua na próxima página)
   0003361/2025 0005220/2025 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMOR$ 4.289,16
   0003367/2025 0005216/2025 OriginalOrcamentario002 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 3.649,86
   0003366/2025 0005215/2025 OriginalOrcamentario003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 969,46
   0003365/2025 0005214/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 785,49
   0003364/2025 0005213/2025 OriginalOrcamentario015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERR$ 1.235,26
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS ( Total R$ 279.193.674,65 )
  10/06/2025000036/202515 - Compra de BensContrato de saldo remanescente referente ao fornecimento de combustivel liquido, do tipo gasolina comum, em atendimento a solicitacao da secretaria executiva de assistencia social.VIGENTER$ 147.869,84
  10/06/2025000032/202515 - Compra de BensContrato de saldo remanescente referente a aquisicao de combustiveis liquidos como gasolina comum, oleo diesel comum, oleo diesel S-10 e arla 32 em atendimento a secretaria executiva de obras, transportes e servicos urbanos.VIGENTER$ 923.171,61
  10/06/2025000031/202515 - Compra de BensContrato de saldo remanescente referente a aquisicao de combustiveis liquidos como gasolina comum, oleo diesel comum, oleo diesel S-10 e arla 32 em atendimento a secretaria executiva de desenvolvimento agropecuario.VIGENTER$ 348.921,27
  10/06/2025000030/202515 - Compra de BensContrato de saldo remanescente referente a aquisicao de combustiveis liquidos como gasolina comum, oleo diesel comum, oleo diesel S-10 e arla 32 em atendimento a secretaria executiva de esporte e lazer.VIGENTER$ 39.872,39
  10/06/2025000029/202515 - Compra de BensContrato de saldo remanescente referente a aquisicao de combustiveis liquidos como gasolina comum, oleo diesel comum, oleo diesel S-10 e arla 32 em atendimento a secretaria executiva de educacao.VIGENTER$ 846.904,54
  10/06/2025000035/202515 - Compra de BensContrato de saldo remanescente referente a aquisicao de combustiveis liquidos como gasolina comum, oleo diesel comum, oleo diesel S-10 e arla 32 em atendimento a secretaria executiva de meio ambiente.VIGENTER$ 51.879,12
  10/06/2025000034/202515 - Compra de BensContrato de saldo remanescente referente a aquisicao de combustiveis liquidos como gasolina comum, oleo diesel comum, oleo diesel S-10 e arla 32 em atendimento a secretaria executiva de administracao.VIGENTER$ 87.555,34
  10/06/2025000033/202515 - Compra de BensContrato de saldo remanescente referente a aquisicao de combustiveis liquidos como gasolina comum, oleo diesel comum, oleo diesel S-10 e arla 32 em atendimento ao gabinete do prefeito municipal.VIGENTER$ 30.163,16
  20/02/2024000011/202414 - Prestacao de Servicosa formalizacao de contrato advindo da ata de registro de precos n° 00001/2023 para utilizacao do saldo remanescente de combustivel gasolina comum, oleo diesel S10, S 500 e oleo lubrificante para atender as necessidades das diversas secretarias do MuniciTERMINO DE PRAZOR$ 1.864.875,78
  18/01/2019000005/201921 - Compras e ServicosAquisicao de Combustiveis para atender as necessidades das diversas Secretarias do Municipio de Mantenopolis/ES.TERMINO DE PRAZOR$ 2.808.135,00
  26/01/2018000007/201821 - Compras e ServicosAQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS E ARLA 32, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESESTERMINO DE PRAZOR$ 1.931.176,60
  21/12/2017000004/2017AQUISICAO DE COMBUSTIVELCONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ATENDER OS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 270.113.150,00
        Total R$ 279.193.674,65
Total R$ 279.193.674,65
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS ( Total R$ 421.841,02 )
  10/06/2025000010/2025COMPRA DE BENSFormalizacao de contrato de fornecimento de combustiveis liquidos consistente em gasolina comum, oleo diesel s-10 e arla 32, em atendimento as necessidades da Secretaria Executiva de Saude.VigenteR$ 421.841,02
        Total R$ 421.841,02
Total R$ 421.841,02
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